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县纪委2019年度部门预算公开目录
作者: 来源: 发布日期:2019-02-28 阅读次数:1479 【字体:


中共宝应县纪律检查委员会2019年度部门预算公开

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、  主要职能

县纪委和县监察委合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称的体制。履行党的纪律检查和行政监察两种职能,对县委、县政府全面负责。主要职能有:

1、主管党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和省、市、县委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其他规章制度,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2、主管全县行政监察工作。贯彻落实国务院、省、市、县政府有关行政监察工作的决定,监督检查县政府各部门及其工作人员和县政府各部门任命的其他人员以及各乡镇人民政府及其公务员执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及国务院、省、市、县政府颁发的决议、决定和命令的情况。

3、负责检查并处理乡镇党委和县级机关各部门党委(党组)和县管党员领导干部违犯党的章程及其他党内法规的案件,决定或上报对这些违纪党员的处分,受理党员的控告和不服党纪处分的申诉,必要时直接查处下级纪检监察组织管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

4、负责初步核实同级党委或它的成员违反党的纪律的情况,并直接向上级纪委报告;向上一级纪委报告接到的对下一级党委(党组)及其成员的检举控告。

5、负责调查处理县政府各部门及其工作人员和县政府各部门任命的其他人员,各乡镇政府及其负责人违犯国家政策、法律、法规以及违犯政纪的行为,并根据责任人所犯错误情节的轻重,作出行政处分(对涉及选举产生的领导干部按法律和规定程序办理);受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告和受理监督对象不服政纪处分的申诉。

6、在党委统一领导下,做好组织协调工作,加强对反腐败和党风廉政建设工作的具体指导和督促检查。

7、负责作出关于维护党的决定,制定党风党纪教育规划,配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员的遵守纪律的教育工作。

8、会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作,教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉。

9、负责对党风廉政建设和纪检监察工作及其政策问题进行调查研究,拟定有关制度和规定,制定有关党政法规的实施办法。

10、会同县有关部门和各乡镇党委、政府做好纪检监察组织设置和纪检、监察干部的管理工作,考察基层纪检监察组织领导干部人选,负责对县纪委、监察局派驻各部门纪检组、监察室的干部进行考察了解,提出任免意见,组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。

11、承办县委、县政府授权和交办的其他事项。


二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,内设机构17个:办公室、党风政风室、信访室、案件监督管理室、执纪监督一室、执纪监督二室、执纪监督三室、执纪监督四室、执纪监督五室、执纪监督六室、执纪监督七室、执纪监督八室、执纪监督九室、执纪监督十室、案件审理室、干部监督管理室、宣传教育室。

派驻机构18个:派驻办公室、派驻纪检组一组至一十五组、党风廉政教育中心、反腐倡廉教育中心。

其他5个:县委巡察办、县委巡察一组、县委巡察二组、县委巡察三组、县委巡察四组。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括: 宝应县纪委部门本级。

三、2019年部门主要工作任务及目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,不忘初心、牢记使命,增强四个意识,坚定四个自信,践行两个维护,深入贯彻落实中央、省、市纪委全会和县委十二届六次全会部署,坚持稳中求进工作总基调,忠实履行党章和宪法赋予的职责,以党的政治建设为统领,积极协助县委推进全面从严治党,坚持纪严于法、纪在法前,突出问题导向,坚持改革创新,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,努力实现新时代纪检监察工作高质量发展,为建设强富美高新宝应提供坚强保障。


第二部分 2019年度部门预算表

公开01

 

 

 

 

 

收支预算总表

部门名称:县纪委

 

 

 

单位:万元

收入

  支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

2858.73 

一、一般公共服务支出

 3008.73

一、基本支出

1688.73 

      1. 一般公共预算

2858.73 

二、外交支出

 

二、项目支出

1320 

      2. 政府性基金预算

 

三、国防支出

 

三、单位预留机动经费

 

二、财政专户管理资金

 

四、公共安全支出

 

 

 

三、其他资金

150 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

 

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

当年收入小计

3008.73 

当年支出小计

3008.73 

上年结转资金

 

结转下年资金

 

收入合计

3008.73 

支出合计

3008.73 

公开02

 

 

收入预算总表

部门名称:县纪委

 

单位:万元

项目名称

金额

收入总计

3,008.73

一般公共预算资金

小计

2,858.73

公共财政拨款(补助)资金

2,858.73

专项收入

 

政府性基金

小计

 

财政专户管理资金

小计

 

专户管理教育收费

 

其他非税收入

 

其他资金

小计

150.00

事业收入

 

经营收入

 

其他收入

150.00

债务资金(银行贷款)

 

上年结转和结余资金

小计

 

其中:动用上年结转和结余资金

 

公开03

 

 

 

 


支出预算总表

部门名称:县纪委

 

 

 

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

3,008.73

1,688.73

1,320.00

 

 


公开04

 

 

 

财政拨款收支预算总表

部门名称:县纪委

 

 

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

2,858.73

一、基本支出

1,688.73

二、政府性基金预算

 

二、项目支出

1,170.00

 

 

三、单位预留机动经费

 

收入合计

2,858.73

支出合计

2,858.73





公开05

 

 

财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称:县纪委

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

  

 

2858.73 

201

一般公共服务支出

2,858.73

  20111

  纪检监察事务

2,858.73

    2011101

    行政运行

1,888.73

    2011104

    大案要案查处

840.00

    2011199

    其他纪检监察事务支出

130.00

 

 

 

注:科目编码科目名称为必填项。

 


公开06

 

 

财政拨款基本支出预算表(经济科目)

部门名称:

县纪委

 

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出预算安排数

合计

1,688.73

301

工资福利支出

1,404.99

  30101

  基本工资

311.52

30102

  津贴补贴

445.38

3010201

提租补贴

104.83

3010202

购房补贴

26.60

3010203

其他津贴补贴

313.95

  30103

  奖金

143.68

  30107

  绩效工资

51.16

  30108

  机关事业单位基本养老保险

140.21

  30110

  职工基本医疗保险缴费

62.03

  30111

  公务员医疗补助缴费

27.27

  30112

  其他社会保障缴费

16.12

  30113

  住房公积金

84.12

  30199

  其他工资福利支出

123.50

302

商品和服务支出

278.28

  30201

  办公费

40.00

  30202

  印刷费

5.00

  30207

  邮电费

5.00

  30211

  差旅费

20.00

  30215

  会议费

10.00

  30216

  培训费

6.50

  30228

  工会经费

10.00

  30229

  福利费

0.46

  30231

  公务用车运行维护费用(财政供养公车改革)

18.00

  30239

  其它交通费用

155.32

  30299

  其他商品和服务支出

8.00

303

对个人和家庭的补助支出

5.46

  30302

  退休费

2.40

  30305

  生活补助

3.06

注:科目编码科目名称为必填项。

公开07

 

 

 

一般公共预算支出预算表(功能科目)

 

部门名称:县纪委

 

单位:万元

 

功能科目编码

功能科目名称

  

 

2858.73 

201

一般公共服务支出

2,858.73

20111

纪检监察事务

2,858.73

2011101

行政运行

1,888.73

2011104

大案要案查处

840.00

2011199

其他纪检监察事务支出

130.00

注:科目编码科目名称为必填项。

 

 

 

公开08

 

 

 

一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

 

部门名称:

县纪委

 

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出预算安排数

合计

1688.73 

301

工资福利支出

1,404.99

  30101

  基本工资

311.52

30102

  津贴补贴

445.38

3010201

提租补贴

104.83

3010202

购房补贴

26.60

3010203

其他津贴补贴

313.95

  30103

  奖金

143.68

  30107

  绩效工资

51.16

  30108

  机关事业单位基本养老保险

140.21

  30110

  职工基本医疗保险缴费

62.03

  30111

  公务员医疗补助缴费

27.27

  30112

  其他社会保障缴费

16.12

  30113

  住房公积金

84.12

  30199

  其他工资福利支出

123.50

302

商品和服务支出

278.28

  30201

  办公费

40.00

  30202

  印刷费

5.00

  30207

  邮电费

5.00

  30211

  差旅费

20.00

  30215

  会议费

10.00

  30216

  培训费

6.50

  30228

  工会经费

10.00

  30229

  福利费

0.46

  30231

  公务用车运行维护费用(财政供养公车改革)

18.00

  30239

  其它交通费用

155.32

  30299

  其他商品和服务支出

8.00

303

对个人和家庭的补助支出

5.46

  30302

  退休费

2.40

  30305

  生活补助

3.06



 

 

公开09

 

 

 

 

 

 

 

三公经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称:中共宝应县纪律检查委员会

 

 

 

 

 

单位:万元

合计

“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

171.5

0

 

 

 

43.00

 

82.00

 

46.5


公开10

 

 

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称:中共宝应县纪律检查委员会

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

  

 

0.00 

注:科目编码科目名称为必填项

 




公开11

 

 

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称:中共宝应县纪律检查委员会

 

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

278.28 

302

商品和服务支出

278.28

  30201

  办公费

40.00

  30202

  印刷费

5.00

  30207

  邮电费

5.00

  30211

  差旅费

20.00

  30215

  会议费

10.00

  30216

  培训费

6.50

  30228

  工会经费

10.00

  30229

  福利费

0.46

  30231

  公务用车运行维护费用(财政供养公车改革)

18.00

  30239

  其它交通费用

155.32

  30299

  其他商品和服务支出

8.00

注:1.“机关运行经费指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

    2.“科目编码科目名称为必填项。


公开12

 

 

 

 

 

政府采购支出预算表

部门名称:中共宝应县纪律检查委员会

 

 

 

单位:万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

合计

 

 

 

 

0.00 

注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

   2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。


 

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中共宝应县纪律检查委员会2019年度收入、支出预算总计3008.73万元,与上年相比收、支预算总计各增加1597.11万元,增长 113.14   %。主要原因一是监察体制改革,调入检察院转隶干部18人,相关经费增加;二是因办案需要,本年度增加了基建费用。基建费用包括留置场所建设及党风廉政警示教育基地建设等。其中:

(一)收入预算总计3008.73万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计  2858.73  万元。

1)一般公共预算收入预算   2858.73 万元,与上年相比增加 1597.11 万元,增长 126.59  %。主要原因是监察体制改革,人员及办案场所增加。

2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无政府基金收支。

2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元,与上年相比无变动。

3.其他资金收入预算总计  150  万元,与上年相比无变动。

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比无变动。

(二)支出预算总计3008.73万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出  2858.73    万元,主要用于纪检监察事务和行政运行、其中包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出、商品服务支出、基础设施建设支出等。与上年相比增加 1597.11 万元,增长 126.59  %。主要原因是监察体制改革,人员及办案场所增加。

2.公共安全(类)支出 0万元,本单位无公共安全支出。

3.结转下年资金预算数为  0  万元,主要原因是根据县财政要求,按照收支平衡的原则,不留结转资金。

此外,本单位基本支出预算数为1688.73万元。与上年相比增加727.11 万元,增加75.6。主要原因是监察体制改革,县纪委人员增加。

项目支出预算数为1320万元。与上年相比增加870万元,增长 1.93倍。主要原因是专项经费增加,其中增加了留置场所建设费及党风廉政教育中心建设费用。

单位预留机动经费预算数为0万元。本单位无单位预留机动经费。

二、收入预算情况说明

中共宝应县纪律检查委员会本年收入预算合计 3008.73    万元,其中:

一般公共预算收入   2858.73  万元,占  95.01     %

政府性基金预算收入   0   万元,占   0    %

财政专户管理资金   0  万元,占   0    %

其他资金   150  万元,占   4.99    %

上年结转资金    0   万元,占   0   %

三、支出预算情况说明

中共宝应县纪律检查委员会部门本年支出预算合计3008.73     万元,其中:

基本支出   1688.73      万元,占  56.1   %

项目支出    1320     万元,占  43.9     %

单位预留机动经费   0  万元,占  0     %

结转下年资金     0    万元,占   0    %

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共宝应县纪律检查委员会2019年度财政拨款收、支总预算2858.73    万元,占本年支出合计的 95.01 %。与上年相比增加 1597.11 万元,增长 126.59  %。主要原因是监察体制改革,人员及办案场所增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

中共宝应县纪律检查委员会2019年财政拨款预算支出 2858.73    万元,占本年支出合计的 95.01 %。与上年相比增加 1597.11 万元,增长 126.59  %。主要原因是监察体制改革,人员及办案场所增加。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1. 纪检监察事务——行政运行支出 1888.73 万元,与上年相比增加 827.11万元,增长 77.91 %。主要原因是监察体制改革,人员及办案场所增加;

2.纪检监察事务——大案要案查处支出 840 万元,与上年相比增长20倍。主要原因为顺应监察体制改革,更好服务案件,在建设维护留置场所、成立看护大队的同时,细化案件支出,将办案中产生的专业咨询、司法鉴定、会议等费用纳入开支。

3. 纪检监察事务——其他纪检监察事务支出130万元,比去年减少30万元。减少原因将过去的咨询费等纳入大案要案查处之中。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

中共宝应县纪律检查委员会2019年度财政拨款基本支出预算 1688.73  万元,其中:

(一)人员经费 1410.45  万元。其中:基本工资311.52万元、津贴补贴445.38万元、奖金143.68万元、绩效工资51.16万元、机关事业单位基本养老保险140.21万元、职工基本医疗保险62.03万元、公务员医疗补助缴费27.27万元、其他社会保险16.12万元、公积金84.12万元、其他工资福利支出123.5万元、对个人和家庭的补助支出5.46万元(其中生活补助3.06万元、退休费2.4万元)。

(二) 公用经费 278.28 万元。主要包括:办公费40万元、印刷费5万元、邮电费5万元、差旅费20万元、会议费10万元、培训费6.5万元、工会经费10万元、福利费0.46万元、公务用车运行维护费18万元、其他交通费用155.32万元、其他商品和服务支出8万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

中共宝应县纪律检查委员会2019年一般公共预算财政拨款支出预算  2858.73 万元,与上年相比增加 1597.11  万元,增长 126.59   %。主要原因是人员增加、留置场所增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共宝应县纪律检查委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  1688.73    万元,其中:

(一)人员经费 1410.45  万元。其中:基本工资311.52万元、津贴补贴445.38万元、奖金143.68万元、绩效工资51.16万元、机关事业单位基本养老保险140.21万元、职工基本医疗保险62.03万元、公务员医疗补助缴费27.27万元、其他社会保险16.12万元、公积金84.12万元、其他工资福利支出123.5万元、对个人和家庭的补助支出5.46万元(其中生活补助3.06万元、退休费2.4万元)。

(二)公用经费 278.28 万元。主要包括:办公费40万元、印刷费5万元、邮电费5万元、差旅费20万元、会议费10万元、培训费6.5万元、工会经费10万元、福利费0.46万元、公务用车运行维护费18万元、其他交通费用155.32万元、其他商品和服务支出8万元。

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算情况说明

中共宝应县纪律检查委员会2019 年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出中,因公出国(境)费支出  0  元,占三公经费的  0   %;公务用车购置及运行费支出43    万元,占三公经费的  100  %公务接待费支出  万元,占三公经费的   0  %具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元

2. 公务用车购置及运行费支出43   

公务用车购置及运行费支出  43  元,比上年预算增加   10 万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元。

2)公务用车运行维护费预算支出43万元,比上年预算增加10万元。原因为监察机构改革,外出或下乡调阅案件材料情况增多。

3. 公务接待费预算支出0万元,与上年持平。

中共宝应县纪律检查委员会2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 82 万元,比上年预算减少 5 万元,主要原因是严格执行相关规定,控制会议规模,压缩会议开支。

中共宝应县纪律检查委员会019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出  46.5  万元,比上年预算减少 13.5   万元,主要原因减少外出培训,通过增设清风讲堂、视频讲堂等,邀请外地学者来宝授课。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

中共宝应县纪律检查委员会2019年政府性基金支出预算支出 万元。与去年比无差别。)

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 278.28   万元,与上年相比增加79.28   万元,增长(降低) 39.8   %。主要原因是:监察体制改革人员增加、2019年工资基数调整、基本养老金、伙食费补助及其他各项增人增资经费。。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额0元。

十三、国有资产占用情况

中共宝应县纪律检查委员会共有车辆5辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计0万元。





第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。


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